纸质版出差票据遗失，如何报销差旅费？

回答：纸质票据遗失后，有确凿证据表明支出事项已经发生或按交易约定必须付款的，报销经办人可视乎所遗失票据类型，按规定提出申请并提供相应辅助证明材料，经批准后予以报销相关支出。

◆ 税务发票等多联式票据遗失处理办法

1. 提供原票据其他联次（存根联或记账联）复印件并加盖开具单位公章或发票专用章作为报销凭证。如果遗失的票据只有一联，开具单位可在“发票在线系统”查询打印该发票信息，盖章后亦可作为报销凭证。

2. 提交票据遗失情况说明，包括票据遗失原因、改进措施、不重复报销的说明，以及承担发票遗失造成的后续经济责任、法律责任的承诺。

◆ 飞机票、车船票等单联式交通票据遗失处理办法

1. 填写《中山大学交通票丢失财务报销情况说明书》，对票据遗失情况进行说明，包括遗失原因、飞机（车船）票的时间、行程、班次和票价等信息，并承诺原始发票没有在任何单位报销。

2. 提供辅助证明材料（扫描件或截图），例如搭乘记录、支付凭据、购票订单、登机牌等。

3. 将以上材料扫描上传至差旅费网报模板相应栏目，或者线下递交至财务处集中核算中心。

4. 票据遗失相关情况在财务信息门户、财务处主页等进行公示，公示期为7天。

5. 完成公示无异议的，可以票据遗失情况说明和辅助证明材料作为报销凭证。

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